内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗旗委宣传部 2016年度决算相关说明

  • 2017-09-20 16:00
  • 来源: 鄂托克旗旗委宣传部

   第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗旗委宣传部基本情况

    一、部门职能

    1.中共鄂托克旗委员会宣传部,2002年,根据《中共鄂尔多斯市委、鄂尔多斯市人民政府关于印发鄂托克旗党政机构改革方案的通知》(鄂党字〔2002〕5号)精神,设置鄂托克旗委宣传部(挂旗精神文明建设委员会办公室牌子),2015年,根据《鄂托克旗委 旗人民政府关于印发<鄂托克旗分类推进事业单位改革实施方案>的通知》和《鄂托克旗机构编制委员会关于开展全旗事业单位分类工作的通知》(鄂旗机编发〔2013〕33号)精神,所属事业单位鄂托克旗互联网信息办公室、鄂托克旗讲师团、鄂托克旗未成年人思想道德建设工作办公室划入公益一类事业单位。

    二、机构设置及单位构成情况

    2.中共鄂托克旗委员会宣传部现有编制人数21人,其中,行政编8个,事业编13个,实有在职人员27人,退养2人,退休7人,2015年7月份,旗委常委、宣传部部长贾玉平调到市财政局工作,2016年1月,尚二平调到我旗任旗委常委、宣传部长、政府党组成员。

    第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗旗委宣传部2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年中共鄂托克旗委员会宣传部年初收入预算数为524.6万元,收入决算数比收入预算数增加197.8万元,主要用于2016年那达慕大会活动经费25万元,2016年敖包节宣传文化旅游活动经费5万元,中心组专题学习辅导讲座费10万元,产业博览交易会布展经费35万元,巩固自治区文明旗县城创建成果经费20万元,社会保障和就业支出52万元,住房保障支出19万元,切块支出、年初安排(结算批复)10万元,市拨形象宣传经费8万元,市财政拨付文明村镇“四个一”项目建设经费10.7万元,春节慰问和下乡驻村干部生活补贴3.8万元。

    2016年收入预算524.6万元、收入决算722.4万元,差异率为27.4%,2016年支出预算为589.8万元、支出决算为775.7万元,差异率为24%。原因主要是2016年组织举办了敖包节、那达慕大会、参与了全市首届文化产业博览交易会,并对鄂托克旗展厅进行了布展,同时,2016年是自治区文明旗县城复查测评验收年,申请相关资金巩固自治区文明旗县城创建成果等。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明本部门2016年度收入总计787.64万元,支出总计787.64万元。与2015年度相比,收入减少-56.45万元,下降-6.7%;支出减少-56.45万元,下降-6.7%。主要原因:严格控制缩减、经费合理化利用。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计733.14万元,其中:财政拨款收入722.44万元,占98.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10.7万元,占1.5%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计775.78万元,其中:基本支出368.56万元,占47.5%;项目支出407.22万元,占52.5%;经营支出0万元,占0%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计776.94万元,支出总计776.94万元。与2015年度相比,收入增加68.85万元,增长9.7%;支出增加68.85万元,增长9.7%。主要原因:业务费增加。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计765.08万元,其中:基本支出368.56万元,占48.2%;项目支出396.52万元,占51.8%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出368.56万元,其中:人员经费325.71万元,主要包括:基本工资75.18万元,津贴补贴140.91万元,奖金5.42万元,社会保障缴费8.93万元。,较上年增加4.08万元,主要原因是:工资(补贴)变动;公用经费42.85万元,主要包括:办公费16.3万元,印刷费11.85万元,邮电费1.69万元,差旅费25.53万元,培训费2.93万元,较上年(减少)-18.02万元,主要原因是:严格控制缩减三公经费及业务经费的使用支出。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.6万元,支出决算为0.62万元,完成预算的100.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.62万元,完成预算的100.2%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制缩减三公经费支出。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.62万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.62万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,。公务用车运行维护费支出0.62万元,用于保险费、维护费,车均运维费0.2万元,较上年(减少)-0.62万元,主要原因是单位1辆公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况本部门2016年度机关运行经费支出42.85万元,比2015(减少)-18.02万元,(降低)-29.6%。主要原因是:严格控制缩减经费。

    (二)政府采购支出情况本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年0万元,0%;政府采购工程支出0万元,比2015年0万元,0%,政府采购服务支出0万元,比2015年0万元。

    (三)国有资产占用情况截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据旗财政局关于预算绩效管理工作的相关通知及文件要求,对部门管理的由市、旗级财政预算安排的用于经济、社会事业发展的项目资金(指专项资金)包含上级补助的项目资金的项目支出开展绩效自评,认真组织填报相关评价资料,完成部门项目绩效评价工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:张丽 联系电话:0477-6211191 

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责任编辑:苏曼戎

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